差旅费报销规章制度
随着社会不断地进步，人们运用到制度的场合不断增多，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。制度到底怎么拟定才合适呢？以下是小编整理的差旅费报销规章制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
差旅费报销规章制度1第一条制定目的
为有效的控制费用支出，进一步完善财务管理，打造节约型企业特制定本制度。
第二条基本原则
公司及各部门应本着勤俭节约的原则，合理安排出差人员数量及次数。凡能通过函电办理的事宜，不允许安排出差；凡能一人出差办理的事宜，不派多人出差；所有需出差办理的事宜，尽可能在最少的出差次数内办理妥当。公司杜绝以出差为由的变相旅游活动。
第三条差旅费管理内容
1、差旅费的批准和借款
（1）出差人员须填写《出差计划申请表》（附件1），确定出差人员、职务、事由、时间、路线及出差任务等；需预借出差款的，持运营总监签字的《出差计划申请表》和《借款单》（附件2），按借款流程经相关人员签字后由财务出纳审核后办理借款。
（2）差旅费的借支要及时清账，坚持前清方可后借的原则，若前次借款尚未清账，则不允许再次借款；回差后一周内到财务报账，但除特殊情况不得跨月报销；如因出差时间延长须在差旅费报销单上注明原因；无任何理由逾期不报的，财务部门有权从借款人工资中扣回。
（3）两人及两人以上协同出 ……此处隐藏7582个字……方可。
八、关于通讯费用的管理规定和费用标准：
1）鉴于直放站项目部的工作性质，员工无论是否出差，均按月以如下标准限额实报手机费；超支部分由部门主管领导根据部门预算处理，但公司承担一般不超过50%。
九、其他说明及注意事项：
1）本规定所指特区为广州、深圳、上海、北京（外地招聘的本地化员工出差北京的，按特区标准执行）；除此之外的地区均为一般地区。
2）员工自出差当天起享受出差待遇，以机票、火车票显示时间为参考依据：
12:00（含）之前出发的当天差补=100%（日伙食包干标准+日交通包干标准）；
12：00之后出发的当天差补=50%（日伙食包干标准+日交通包干标准）。
3）返回原出发地之日以机票、火车票显示时间为参考依据，按如下标准享受餐补和交通补贴：
12:00（含）之前返回的当天差补=50%（日伙食包干标准+日交通包干标准）；
12:00之后返回的当天差补=100%（日伙食包干标准+日交通包干标准）；
4）因会议出差的，经请示主管副总同意后可由会务组统一安排食宿，但同时出差期间伙食和交通补贴取消，不得另外报销住宿费。
5）出差到关联单位进行工作、学习等，由对方单位出资安排食宿的，住宿费和伙食补贴取消。但可以按标准报销交通费。
6）乘坐公司车辆出差的，出差期间出租车票不予报销，其他费用按规定执行。
7）本规定自公布之日起生效。
8）自本规定生效之日起，公司原相关制度中与本规定内容冲突的，以本规定为准。但在本规定生效前发生的费用按原相关规定执行。
9）本规定由人力资源部负责解释。
